Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/18 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 422,40 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 185/18 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 482,09 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 186/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 04.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 187/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 188/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 189/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 282,20 € | 05.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 190/18 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,68 € | 05.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 191/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 192/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 193/18 | Fa za časopisy 5 čísiel na rok 2018/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | Kultúra, média, tlač | 154,22 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 194/18 | Fa za revíziu kotla , prehliadka plyn.zariadenia, tesnenie horáka na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 638,60 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 195/18 | Fa za plynové a tlakové revízie kotlov, horáky v JŠ a v služobnom byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | Iné | 620,00 € | 16.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 196/18 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.11.2018 - 31.1.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 17.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 197/18 | Fa na základe zmluvy EFT POS za terminály za september 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 584,45 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 198/18 | Fa za ZWISCHENDURCH MALSPRECHEN A1/A2, ZWISCHENDURCH WORTSHATZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 68,86 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 199/18 | Fa za tonery do tlačiarní 3ks + kopírka 1 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 477,84 € | 23.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 200/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 150,20 € | 29.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 201/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac oktober 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 600,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 202/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 203/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 638,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 204/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 205/18 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 114,34 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 206/18 | Fa za Hospodárske noviny na rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | Kultúra, média, tlač | 219,00 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 207/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Šteinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 06.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
| 208/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 209/18 | Fa poplatky za telekominikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 155,16 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 210/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 469,12 € | 12.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 211/18 | Fa za výmena okien + maľovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dipl.Ing. DISS-Ing.Dušan Ivanička | 32061765 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 875,94 € | 12.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 212/18 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 9/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||
| 213/18 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 10/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |