Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
190/19 | Fa za tlač triednych kníh pre JŠ a Prihlášky pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 401,62 € | 30.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
199/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
189/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 96,72 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
191/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
188/19 | Fa za stravné lístky na mesiac august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 948,34 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
193/19 | Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 573,80 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
251/16 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 565,10 € | 08.12.2016 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
264/16 | Fa k poistnej zmluve - poistenie zodpovednosti za ško | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AIG Europe Limited | 36747912 | 850,00 € | 20.12.2016 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
001/17 | Fa za vodné , stočné a zrážky na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,44 € | 02.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
002/17 | Fa za stravné lístky na mesiac január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 612,05 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
004/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
005/17 | Fa za voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
006/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 165,90 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
007/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 162,18 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
008/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 484,27 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
009/17 | Fa za EFT POS terminály za december 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 67,12 € | 12.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
010/17 | Fa za Finančný spravodaj za rok 2016 nedoplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
011/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
012/17 | Fa za Zákony v šk. prax | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,40 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
013/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.2.2017 - 30.4.20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
014/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz nedoplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 133,40 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
015/17 | Fa za časopisy Škola 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JurisDAT-M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
016/17 | Fa za opravu plynového kotla Buderus U124-2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šoula | 32075871 | 352,80 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
018/17 | Fa za čistiace potreby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 725,71 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
019/17 | Fa za hyg. potreby na pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 802,17 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
020/17 | Fa za vodné a stočné na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 144,88 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
021/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopír | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 715,56 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
022/17 | Fa za servisné práce zariadení kot | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 520,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
023/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |