Faktúra č. DFBV/0013/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0013/20
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka: