Faktúra č. DFBV/0161/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
IČO: 17319161

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0161/23
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 14.08. - 10.09.2023
Dátum doručenia: 19.09.2023
Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.10.2023
Poznámka: