Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 720
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0347/18 monitor, klavesnica alza.sk 111,98 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 hosťovanie herca ANGELA s.r.o. 180,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0359/18 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 845,87 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0360/18 prenájom priestorov A4 A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru 1 000,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 aktual.webovej stránky RhbDesign s.r.o. 1 750,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 dekorácie do POPLVÁR Ivanič Jozef 1 200,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 vysávač MONTES SK, s.r.o. 435,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 javiskový samet KOLORIA, s.r.o. 2 991,14 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 behringer Muziker a.s. 169,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 42,35 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 zvukový pult Thomann GmbH 548,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 reflektory INTERLUX, s.r.o. 9 499,99 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 praktikáblová zostava do hry POPOLVÁR PRELCOMP - Prelovský Oto 1 200,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 dekorácie do hry POPOLVÁR DURAS Jozef 1 300,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 prijímač, vysielač - ozvučenie ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári 2 113,97 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 prenájom sály Univerzita Komenského v Bratislave 792,50 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu THERMKLIMA, s.r.o. 2 473,58 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 prax žiakov Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 1 500,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 1 200,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 2 532,50 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 kontrola hasiacich prístrojov FIRETEAM s.r.o. 75,60 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 tonery DRUCKER, s.r.o. 164,40 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 za predaj v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 15,44 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 hosťovanie herca ANGELA s.r.o. 540,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 login:babkovedivadlo - doplnok VNET, a.s. 6,60 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 monitor Fiat Ducato Commander Systems, s.r.o. 11,40 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel 891,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 hovory Slovak Telekom, a.s. 95,95 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 výroba dekorácií do hry POPOLVÁR DURAS Jozef 272,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 hovory O2 Slovakia, s.r.o. 96,08 € 10.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »