Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 788
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0058/19 služby Ticketportalu Ticketportal SK, s.r.o. 25,21 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 oplotenie stavby JOHNNY SERVIS s.r.o. 60,48 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 hosťovanie Morávek ANGELA s.r.o. 600,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 monitor Fiat Commander Systems, s.r.o. 11,40 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 hovory Slovak Telekom, a.s. 102,61 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 56,40 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 pamäťová karta ANEXO Systems spol. s r.o. 234,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 služby TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 18,79 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Projektor Acer Alza, sk s.r.o. 505,18 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 plyn Slovenský plynárenský priemysel 744,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 fotografie z predstavenia Mgr.art. Juraj Starovecký 200,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 hosťovanie Buchty a loutky, spolek 1 200,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 umelý trávnik do hry KOBASEAL, s.r.o. 720,14 € 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 66,60 € 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 prenájom kopír.stroja COPY OFFICE 38,30 € 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 návrh plagátu Soňa Mrázová 500,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 mediálna propagácia Diana Mašlejová 250,00 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 tlač Matej Oravec - Spoločnosť 402,80 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 tlač Matej Oravec - Spoločnosť 246,20 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 42,35 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 hasičské služby Dobrovoľný hasičský zbor 340,51 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Denny Trans s.r.o. 45,49 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom priestorov na Škultétyho ul. Istropolis nájmy s.r.o. 2 595,81 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 1 200,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 633,85 € 15.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 hovory O2 Slovakia, s.r.o. 91,02 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 monitor Commander Systems, s.r.o. 11,40 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 údržba VT Michal MACKO 500,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 za predaj vstupeniek v sieti Ticketportal SK, s.r.o. 11,53 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 za používanie systému InterTicket, s.r.o. 293,72 € 08.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »