Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 887
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0155/19 slnečníky do hry Hobbyland, s.r.o. 84,90 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 70,64 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 1 070,67 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 zalomenie, tlač Matej Oravec - Spoločnosť 123,10 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 hovory O2 Slovakia, s.r.o. 87,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 projekčná fólia TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. 411,70 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 preprava do Poľska /Lomža/ Galovič-Trans s.r.o. 2 290,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 oplotenie stavby JOHNNY SERVIS s.r.o. 60,48 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 konzultácia Vema VEMA, s.r.o. 33,54 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 hovory Slovak Telekom, a.s. 64,48 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 61,93 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 monitor Commander Systems, s.r.o. 11,40 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 hovory Slovak Telekom, a.s. 90,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 stravné poukážky Edenred Slovakia, s.r.o. 2 007,58 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 údržba VT Michal MACKO 300,00 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 prenájom kopír.stroja COPY OFFICE 29,99 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 preprava Bratislava-Rzsesow Stanislav BOHDAN - aut.doprava 1 450,00 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 herecké hosťovanie Karol, s.r.o. 360,00 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 skladačka v angl.jazyku Matej Oravec - Spoločnosť 250,00 € 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 skomponovanie hudby do hry "Neviditeľní" KREPAN s.r.o. 1 200,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 vlna Mgr. Jan Dzur 81,09 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 fotostojany MEGAPIXEL s.r.o. 164,08 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 116,07 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 doplnok + 1000 MB VNET, a.s. 3,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 229,04 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 1 200,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 2 595,81 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 46,80 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 hasičské služby Dobrovoľný hasičský zbor 449,68 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 za predaj v sieti Ticketportal SK, s.r.o. 4,36 € 14.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »