Faktúra č. DFSF/0005/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Slovak Lines Express, a.s.
- IČO: 44667345
- Adresa: Mlynské Nivy 5, Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0005/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. - autobusová preprava 30.06.-01.07.2023
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0026/23
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/23 | autobusová preprava 30.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 980,00 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |