Faktúra č. F230939

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F230939
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 733,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O230921
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O230921 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 733,02 € 28.09.2023 09.10.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť