Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231245 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231244 | Zrážky PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.12.2023-03.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 983,18 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240108 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2023 - 12.1.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,45 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 100,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240133 | Zrážky PKV 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240132 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240220 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240244 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240245 | Zrážky PKV 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,38 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240306 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.02.2024-03.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 268,09 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240310 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2024 - 12.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,01 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240329 | Zrážky PKV 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240330 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231116 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.10.2023 - 12.11.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,83 € | 15.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231106 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.-03.11.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,76 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231051 | Zrážky PKV 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231050 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231021 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.9.2023 - 12.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,11 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231005 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.-03.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 022,29 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |