Faktúry
Počet záznamov: 4459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | servítky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 15.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 248,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 13 300,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 158,00 € | 02.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | revízia výťahu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,00 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 190,74 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | odvoz bio odpadu 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/17 | plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 231,00 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 102,85 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | oprava kabeláže komunikačného systému | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 984,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,31 € | 06.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 07.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 142,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/17 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,66 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 960,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,06 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | chémia pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 163,74 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 960,39 € | 07.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 662,86 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra |