Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0171/21 | automatický kávovar KRUPS Roma (1x biely, 1x čierny) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 479,69 € | 20.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0172/21 | Posilňovacia veža s kladkou DUVLAN CX 500 - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 413,90 € | 20.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0165/21 | učebnice GEO 57ks, CHE 80ks (pre žiakov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 103,72 € | 20.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0166/21 | dávkovač papierových utierok XIBU Towel biele - 3ks, spotr. materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 435,50 € | 20.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0170/21 | 20ks pingpongové rakety, 20ks bedmintonove rakety - PK TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 757,80 € | 20.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0173/21 | reklamné paravany 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 997,30 € | 21.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0174/21 | pevný disk 4 ks + TZ pásky do tlačiarne Brother 7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 070,21 € | 28.12.2021 | 31.01.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0161/21 | pásová píla Scheppach HBS 261 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 286,97 € | 17.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0163/21 | trávna zmes | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 115,50 € | 17.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0164/21 | spotr. materiál - PK TV (siete na bránky) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 142,94 € | 17.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0167/21 | materiál na vyučovací proces - FYZ (meracie vodiče) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 89,13 € | 20.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0168/21 | spotrebný mat. do PK TV (basket.sieť 10ks, košík na bedminton 2bal.) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 90,87 € | 20.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0169/21 | učebnice GEO 57ks, CHE 80ks (pre žiakov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 0,00 € | 20.12.2021 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/17 | Zrážky 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Telekomunikačné poplatky 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,04 € | 10.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie el. energie 2016 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,61 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Ubytovanie a strava žiakov počas LV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 5 000,00 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Poplatok za el. energiu 01/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,88 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Oprava chladničiek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Klimatek, s.r.o. | 35966211 | 415,20 € | 17.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |