Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/17 | prenájom kopírok 4/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 134,95 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | teplo 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 75,89 € | 15.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | mobilné služby 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,10 € | 11.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | premeranie účinnosti odťahu labor. digestora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOTEST, spol. s r.o. | 30998263 | 88,80 € | 12.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | odborná prehliadka VTZ - plynových | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | počítače HP Compaq 6000 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VÚB, a.s. | 31320155 | 0,72 € | 26.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 482,29 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | obedy 4/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 716,72 € | 28.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | registr. poplatok - Viac ako peniaze šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | plyn 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 24.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 384,60 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | obedy 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 871,76 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | inzercia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 12.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 26.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | občerstvenie na maturity 16/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,28 € | 23.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |