Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 255,84 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,00 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 892,82 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 207,80 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 444,24 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 314,97 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 879,84 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 133,07 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 351,45 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 145,02 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,12 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 524,22 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 659,84 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 053,41 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | germicídne žiariče 2ks - limitka 324 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | vrecia na odpad 250l 50ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Pavol Regina - "REGINA" | 11636653 | 23,86 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | teplo 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,43 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | bioodpad 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 223,56 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |