Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 29.09.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 847,12 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 392,40 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 405,81 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 154,80 € | 04.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Virtuálna knižnica na rok 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,49 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,57 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,75 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | prístup do databázy ALF 24 mesiacov od 28.12.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 598,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | keramická oddeľovacia stena medzi pisoármi 14ks - limitka č. 128 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CASTRUM INVEST s.r.o. | 48337242 | 260,20 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 509,82 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | elektrika 10/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 572,65 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | elektrika 10/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 214,98 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 438,73 € | 07.09.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | otočné stoličky - TABURET chróm, klzáky 36ks - limitka č. 128 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 2 370,06 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | toner HP CF283A 1x škola, toner HP CF283A 2x ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 43,20 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | spotrebný materiál - krúžky VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 83,22 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | čistiace prostriedky - škola - limitka č. 500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 042,66 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |