Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/21 | štartovné - súťaž v šachu 7.12.2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 28,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | telekom 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,34 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | bioodpad 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | antigénove testy 360ks, respirátor FFP2 800ks - limitka č.500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 261,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 11/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 352,51 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | telefón Grandstream GXP2160 2x, Grandstream GXP1625 15x, vrátnik Grandstream GDS3710 1x | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 226,76 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 18.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | výkon zodpovednej osoby 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | gastro vybavenie do školskej kuchyne, odšťavovač SL-98/AGRL 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 2 346,92 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 319,79 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 102,73 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 545,49 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | plyn škola 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | plyn ŠJ 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Služby v module riadenia kvality - projekt FinQ 1/2022-6/2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | teplo 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 88,43 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 458,97 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | spotrebný materiál - krúžky VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | creActive s.r.o. | 46501401 | 124,55 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |