Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/21 | prostriedok do čistiaceho stroja 20l | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 107,88 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | revízia hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 315,10 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | počítač AIO HP ProOne 440G6 2ks, grafický tablet XP-PEN Deco 03 5ks, vizualizér 5ks, ostatný IKT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 7 366,26 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 368,40 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | knihy do PK MAT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 320,76 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | nábytok do PK CHE/BIO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 584,80 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | 5ks patchwork sedacia súprava 2-miestna | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 908,00 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | šrobovačka Black & Decker 1ks - školník | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 95,20 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | biela keramická magnetická tabuľa 120x400 cm 3ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA GROUP, s.r.o. | 47441232 | 1 983,20 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | dlažba na stoly, lepidlo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 404,91 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/21 | náhradné tienidlá ADRIA 6ks - chodby budova školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 747,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | predplatné Historická revue r. 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,80 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | chladnička Electrolux 1ks, vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 378,86 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Spotr. mat. na vyuč. proces - výtvarné potreby - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 174,17 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | nástenné konzoly na projektory EQUIP 3ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 95,58 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | úprava vstupu vzduchotechniky v priestoroch budovy školy - RO 433 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 860,60 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 078,43 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | mobilné služby 11/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,43 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 66,73 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |