Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 909,39 € | 31.08.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 008,50 € | 31.08.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,47 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 846,68 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 467,61 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 694,07 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 621,81 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 194,59 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 220,70 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 504,97 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/18 | školenie Pavla Teťáková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 190,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0089/18 | školenie Pavla Teťáková | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 190,00 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/18 | software na zálohovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 100,00 € | 02.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | technická prehliadka športovísk, servis/oprava strojov v posilňovni, revízna správa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AVservis - PaedDr. Andrej Výboh, PhD. | 41183479 | 1 310,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 29,64 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 127,38 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/17 | vonkajšie lavičky 2+2 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 403,20 € | 19.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | stojan na telefón + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 90,00 € | 27.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | stojan na vrecia 8+8 ks zdarma | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 374,40 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | rohože 8ks - akcia Urban Market | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 940,80 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |