Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/17 | lego súpravy na lego informatiku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 2 936,05 € | 26.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | pracovné plášte 20 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 310,00 € | 27.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | prenájom kopírok 6/2017, poplatky za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,30 € | 05.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | teplo 5/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 933,96 € | 12.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | teplo 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 431,66 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | desinsekčný a deratizačný zásah | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | D - KOD s. r. o. | 44555377 | 150,00 € | 23.05.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | odborná literatúra | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 16.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | mobilné služby 6/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,68 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Nákup tlačív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,41 € | 28.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | vstavaná skriňa - kompletný systém | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AM-DOOR s.r.o. | 50905317 | 974,74 € | 02.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | notebooky HP 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 4 020,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | 30 ks školský stôl Lektor VK 454, 60 ks školská stolička Lektor VK 341 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 3 285,00 € | 28.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | plyn 8/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | zrážková voda 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 04.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 305,38 € | 04.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | elektrika 8/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,62 € | 04.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | školské stoly 15 ks, školské stoličky 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 642,50 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | telekom. služby 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,57 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | mobilné služby 7/2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,70 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | AJ učebnice Headway 262 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 930,00 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra |