Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | teplo 8/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -49,16 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | teplo 6/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -47,15 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | dobropis k fa 20191549 a 20191639 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -45,60 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | čistiace škola - dobropis k fa DF 42/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -45,54 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | vyúčtovanie plynu 2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -42,72 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | výmena tonerov CF380X za CF283A 83A 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | -42,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | teplo 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -40,64 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | elektrika 8/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,04 € | 08.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrika 7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,64 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -28,05 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | elektrika 2/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -25,48 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/19 | teplo 11/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -21,89 € | 11.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -21,53 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | teplo 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,47 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | zľava prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -19,30 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | vyúčtovacia fa za plyn 1.1.2017 - 31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,19 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | teplo 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,70 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |