Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4465
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0269/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 507,65 € | 31.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0239/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 419,40 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/17 | odvoz komunálneho odpadu 4/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | gastrovybavenie - inventár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 945,38 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | gastroinventár pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 307,96 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
OBJTK/058/2021 | gastro inventár pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 2 307,96 € | 19.11.2021 | 31.01.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0076/15 | nárezový stroj pre | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | COOP Servis spol. s.r.o. | 00655180 | 456,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | kuchynský robot B5 pre | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | COOP Servis spol. s.r.o. | 00655180 | 480,00 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | odvoz a likvidácia hudobných nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | OLO, a.s. Odvoz a likvid. | 00681300 | 430,80 € | 18.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/036/2024 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 1 161,72 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0036/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 1 161,72 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/050/2024 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 397,00 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0050/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 397,00 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0044/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 107,06 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJŠJ/044/2024 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 107,06 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0056/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 895,07 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJŠJ/067/2024 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 519,84 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJŠJ/056/2024 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 895,07 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0067/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 519,84 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0127/19 | hlásiče dymu pre ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DAD-TEL, spol. s.r.o. | 00698881 | 762,82 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |