Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | Tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 345,74 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 443,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0034/17 | elektrina 1/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 645,71 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | zrážky 1/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | 55 % z ceny obedov za 02/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 557,28 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | školenie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,98 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | zemný plyn 3/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | mobilné služby 2/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,94 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zemný plyn 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 799,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | licencia PaM 02/24-01/25 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,76 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 51,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/17 | členský poplatok za rok 2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | elektrina 1/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,27 € | 13.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | sťahovanie nábytku ŠI Úprkova-Hroboňova a TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 1 080,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 20,42 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | zemný plyn 3/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | oprava a vybudovanie chodníku k vchodu do TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 5 759,75 € | 03.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 02/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 23,04 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | PC sieť SANET, január -marec 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 491,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/17 | PC siet SANET 1-3/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 1.1.2018-26.1.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.2.18 - 8.2.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,24 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 55,58 € | 28.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | konzultácie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 221,51 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | mobilné služby 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 92,48 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | aktualizácia výkazu výmer | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 150,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 141,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/17 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SEMA MR, s.r.o. | 48048909 | 511,28 € | 20.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |