Faktúry
Počet záznamov: 3740
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/18 | zemný plyn 3/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 498,00 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | zrážky 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,52 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektrina 2/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 583,61 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 27.1.2021-26.02.2021 tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,87 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | šatníkové skrine a lavice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 990,40 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | 55% z ceny obedov zamestnanci, február 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 352,54 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Oprava skladových priestorov, toalety a výmena interiérových dverí | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 11 763,53 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 08.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/17 | mikrovlnné rúry 3 ks | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 174,80 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.1.18-19.2.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | elektrina 2/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,79 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | mobilné sllužby 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 64,74 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.02.2021 - 8. 03. 2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | elektroinštalačné práce-výmena svietidiel v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 274,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | elektroinštalačné práce - výmena svietidiel | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 589,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | elektrina 2/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,72 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/17 | internet 3/2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 06.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | mobilné služby 2/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 62,04 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | elektrina 2/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,63 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | telefonické služby 2/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 62,52 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vysávače, príslušenstvo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 014,25 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 5 998,55 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | jazykový kurz UA žiakov za marec 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | elektrina 2/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9,26 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 17,50 € | 09.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/17 | odvoz komunálneho odpadu 2/2017 TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 419,40 € | 09.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | konzultácia PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | internet 3/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 27.01.2020-26.02.2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 236,28 € | 12.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |