Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/23 | členský poplatok za rok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | zemný plyn 1/2024 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 114,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/17 | zemný plyn 1/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 877,00 € | 19.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 30.11.17-31.12.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,00 € | 22.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | účastnícky poplatok za odborný seminár | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn_vyúčtovanie_2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2,40 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | členský poplatok za rok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | ročný poplatok za rok 2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | zemný plyn SUP; 1-2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | zemný plyn 1/2024 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 500,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,04 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,04 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/17 | zemný plyn 1/2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 854,00 € | 19.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 14.12.17-31.12.2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,18 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn_vyúčtovanie_2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -208,41 € | 22.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | správa a údržba PC siete 1/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | zemný plyn 2/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | zemný plyn TK, 1-2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | zemný plyn 1/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 753,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 85,00 € | 02.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/17 | profylaktický servis kopírky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 390,85 € | 19.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 10.2.17-31.12.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,74 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | školenie PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | zemný plyn 2/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | zemný plyn 2/2022 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | zemný plyn ŠJ; 1-2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 346,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | oprava chladničky v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Robert Pernesch | 14008998 | 162,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |