Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/19 | čerpanie odpadovej vody ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | elektrina 1/2020 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 765,62 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | oprava schodov do ŠJ, pozn. zľava 1% z 5 811,60 € | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 753,48 € | 18.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PaM aktuálne verzie Vema 02/22 - 01/23 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 24,84 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | jazykový kurz UA žiakov za 2/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 22.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | elektrina 1/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 447,70 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 597,70 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/17 | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tlačiereň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | mobilné služby 1/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,70 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | elektrina 1/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 160,86 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ-01/2020 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 33,72 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | obnova hydroizolácie na budove školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 20 640,00 € | 22.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 259,12 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | revízia komínov TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 55,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | elektrina 1/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 22,35 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/15 | energia-preplat | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 315,40 € | 16.02.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 180,91 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/17 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 50,88 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | telefonické služby 1/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 92,16 € | 08.02.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | elektrina 1/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 669,86 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | kancelárske potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | svetlotechnický projekt | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 300,00 € | 22.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | zemný plyn 3/2022 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | mobilné služby 1/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,78 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | telefonické služby 1/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,17 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 45,02 € | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/17 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 18,74 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | internet 2/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | internet 2/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | zameranie TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 550,00 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |