Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/24 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 694,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | školská tabula | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 209,80 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TV-AV Elektronic s.r.o. | 31587330 | 45,00 € | 02.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/24 | vypracovanie výkazu výmer - výmena vykurovacích telies | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 756,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/21 | učebné pomôcky(špičky: 15 715,18€, baleríny: 5182,82 €) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 20 898,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Doplnky k ženským kostýmom pre ľudový tanec na projekt „Škola škole“ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 505,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | učebné pomôcky pre UA deti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 3 682,07 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 16 800,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | učebné pomôcky,mater | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 12 009,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | učebné pomôcky - cvičky, špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 6 985,00 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | zásobníky na mydlo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 144,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 259,12 € | 22.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 655,63 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | hygienické potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 949,36 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tlačiereň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 610,10 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | kancelárske potreby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 897,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | kancelársky papier | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 729,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | kancelárske pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 696,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 398,81 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 421,80 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 48,82 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 91,80 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 179,31 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 272,58 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 24,42 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 406,22 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 6,60 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 849,17 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |