Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/21 | internet 12/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | internet 11/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 10.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 17,50 € | 04.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 17,50 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0258/19 | moderovanie koncertu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Andrea Záborská | 7655286837 | 350,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | čistiace stroje - vysávače, čistiace prostriedky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 5 413,34 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | čistič okien | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 120,06 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vysávače, príslušenstvo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 014,25 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | príslušenstvo k vysávačom | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 421,43 € | 24.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | príslušenstvo k vysávačom | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 17,34 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | vysáče, tepovač, čistič podlahy a príslušenstvo | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 3 409,15 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | výmena nepriechodného dažďového zvodu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 979,00 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | dodanie a montáž radiátorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 225,40 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | dodanie a montáž radiátorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 225,40 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | výmena nepriechodného dažďového zvodu v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 796,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 398,81 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 421,80 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 48,82 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 91,80 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 179,31 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 272,58 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 24,42 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 406,22 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 6,60 € | 19.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 849,17 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/20 | oprava plynového kotla K1 Buderus GB 312 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Peter Šoula | 32075871 | 285,60 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | havarijná oprava kotolne - výmena sady elektród | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Peter Šoula | 32075871 | 446,40 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Iveta Škvareninová - IDEAL SERVIS | 34884548 | 114,00 € | 16.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/20 | dodanie a montáž žalúzií | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PEKI elektro s.r.o. | 51891476 | 5 994,00 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 104,96 € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra |