Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | zemný plyn 8/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | správa a údržba PC siete 7/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 388,51 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | internet 7/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Vodné , stočné , zrážky (23.6.23-22.7.2023) TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 224,34 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | mobilné služby 6/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,81 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | upratovacie vozíky a stierky na okná | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 744,43 € | 14.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | elektrina 7/2023 TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 600,00 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | elektrina 7/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 70,00 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | prevádzkový poriadok TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 400,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | sťahovanie pianín v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Michal Kiss | 52702120 | 850,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | elektrina 6/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 48,12 € | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrina 6/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 441,28 € | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | vodné (27,43 €); stočné (25,65 €); zrážky (21,60 €); fakt. obdobie: 9.6.23-8.7.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | telefonické služby 6/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 50,84 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vodné (27,43 €); stočné (25,65 €); zrážky (21,60 €); fakt. obdobie: 9.5.23-8.6.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | správa a údržba PC siete 6/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | prevádzkový poriadok a HACCP systém pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | 55 % z ceny obedov zamestnancov TKEJ za 06/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 1 082,40 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | zemný plyn 7/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 146,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | zemný plyn 7/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 27,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | zemný plyn 7/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | zemný plyn 7/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 39,33 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | licenčná zmluva SOZA - Záverečné predstavenie v SND | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOZA | 00178454 | 399,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 266,76 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,06 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 145,31 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vodné (138,53 €), stočné (129,61 €), zrážky (98,56 €); fakturované obdobie 23.5.23-22.6.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,70 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |