Faktúry
Počet záznamov: 3712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/23 | zemný plyn 11/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 313,58 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | mobilné služby 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 88,19 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | správa a údržba PC siete za 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | odber a zneškodenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 31,68 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | deratizácia a dezinsekcia TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 560,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 119,48 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 216,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 23.9.2023-22.10.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 383,56 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 499,59 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | havarijná výmena radiátorov v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 743,68 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | odpudzovače ďatlov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 267,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | oprava pivničných priestorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 39 203,04 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,95 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 927,50 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 514,43 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 989,11 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,57 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | internet 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 674,32 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 737,91 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,36 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kuchynské potreby - ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 529,00 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 787,59 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 666,13 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 113,64 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie:9.9.2023-8.10.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | telefonické služby 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 51,05 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 509,16 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odber a zneškodnie biologického odpadu zo ŠJ za 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 26,88 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |