Faktúry
Počet záznamov: 3723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Gabriel Šimko | 913357 | 175,88 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/23 | set orffových nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zbyněk Petržela | 86870301 | 256,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | moderovanie koncertu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Andrea Záborská | 7655286837 | 350,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 694,98 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebné pomôcky(špičky: 15 715,18€, baleríny: 5182,82 €) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 20 898,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Doplnky k ženským kostýmom pre ľudový tanec na projekt „Škola škole“ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 505,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | učebné pomôcky pre UA deti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 3 682,07 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 16 800,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | učebné pomôcky,mater | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 12 009,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | učebné pomôcky - cvičky, špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 6 985,00 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 766,74 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 456,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 560,04 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 643,07 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 593,49 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 715,59 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 439,57 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 615,95 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 124,01 € | 06.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 216,75 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 124,01 € | 06.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 269,94 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 499,59 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 737,91 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 716,21 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 379,15 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 643,40 € | 16.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 266,76 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 580,57 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |