Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1779
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/22 Redukcia AlzaPovwer HDMI 10ks Alza.sk s. r. o. 80,02 € 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 2x sada vlajok SR+EU 2 U s.r.o. 76,80 € 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 ZSE Energia, a.s. 430,37 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 Pevna linka,internet 03/2022 Slovak Telekom, a.s. 59,64 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0068/22 ABO rohož 115x200 d/č melír 04/2022 CWS boco Slovensko, s.r.o. 8,26 € 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 Tepelná energia za obdobie 03/2022 Bratislavská teplárenská, a.s. 1 090,40 € 07.04.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 Kancelárska stolička 2ks 1+1 zadarmo B2B Partner s.r.o. 262,80 € 07.04.2022 Faktúra
DFPC/0011/22 Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly PSYCHOLUX s.r.o. 80,00 € 06.04.2022 Faktúra
DFPC/0010/22 PHM 3/2022 AUTOŠKOLA SLOVNAFT, a.s. 300,83 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 Servisne obdobie KT 14/2022 až KT 21/2022 čistiace potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 145,70 € 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 Služby technika PO za 1.štvrťrok 2022 Bojnansky Milan 120,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 Stavy počítadiel od 01.03.22 do 31.03.22 RICOH Slovakia s.r.o. 58,15 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 Havarijný výjazd+ventil+práca PS Stav s.r.o. 234,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 5 setov turnajových ringo kruhov Športujeme, s.r.o. 25,80 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 Gastrolistky 600ks Up Slovensko, s. r. o. 2 457,60 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 Zakladač 10ks, podložka pod myš 10ks, mikrovlnná rúra 1ks Tibor Varga TSV PAPIER 176,16 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 Spracovanie mzdovej agendy 03/2022 Ing. Lucia Stanková 770,00 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.02.2022 - 17.03.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 356,40 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 Skener, nabíjačka do siete 8ks, laserová tlačiareň (Vzdelávacie poukazy 1-3/2022) Alza.sk s. r. o. 770,79 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 Tlačivá k maturitným skúškam ŠEVT a.s. 50,26 € 21.03.2022 Faktúra
DFCMPRO/01/22 Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) štruktúrovaný kurz v zahraničí Ing. Galandák, Ing. Durdíková Cultivating Futures 699,99 € 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 Automagazin+profi auto 2022/5-2023/4 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 27,40 € 21.03.2022 Faktúra
DFPC/0009/22 Automonitor 04/2022 INFOCAR a.s. 47,52 € 17.03.2022 Faktúra
DFPC/0008/22 Pravidelný výcvik inštruktorov autoškoly Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 120,00 € 16.03.2022 Faktúra
DFPRO/0007/22 Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) Tlačiarenské výrobky 200ks vizitiek BB PRINT, s.r.o. 70,80 € 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Toner do tlačiarne 1ks PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 51,60 € 14.03.2022 Faktúra
DFPRO/0010/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Durdíková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko EuroFortis IT SIA 990,00 € 14.03.2022 Faktúra
DFPRO/0009/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Galandák finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko EuroFortis IT SIA 990,00 € 14.03.2022 Faktúra
DFPRO/0008/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Mgr. Trubačiková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko EuroFortis IT SIA 990,00 € 14.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »