Faktúry
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0028/22 | Tokeny pre autoškolu + štítky na označovanie kľúčov 20ks | INFOCAR a.s. | 59,40 € | 25.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0039/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944_1( Projekt E7 ) toner 1ks | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 114,00 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0196/22 | Toner do tlačiarne 2ks | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 192,00 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0195/22 | Tablet 1ks ( reprezentačný ) | Alza.sk s. r. o. | 88,70 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0194/22 | Set klávesnice a myši Connect IT 20ks | Alza.sk s. r. o. | 233,65 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0202/22 | Výmena elektroinštalácie pre internetové pripojenie wifi na 1.poschodí | Setrex, s.r.o. | 4 902,60 € | 24.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0038/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) propagácia školy a projektu | FPD Media, a.s. | 420,00 € | 21.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0193/22 | Projektor 2x, video kábel, stropný držiak | Alza.sk s. r. o. | 1 368,30 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0217/22 | Členský príspevok za rok 2022 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 30,00 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0192/22 | Kempingový stôl 1ks | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 30,90 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFPC/0027/22 | Automonitor 11/2022 | INFOCAR a.s. | 47,52 € | 18.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0037/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) toner 3ks | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 144,00 € | 17.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0190/22 | Konferenčná stolička 2ks 1+1 zadarmo | B2B Partner s.r.o. | 210,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0191/22 | Elektrické pripojenie interaktívnej tabule-inštalačný materiál | Airo, s.r.o. | 84,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0189/22 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 09/2022 | MH Teplárenský holding | -882,07 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0188/22 | Dodávka elektriny za obdobie 9/2022 | ZSE Energia, a.s. | 386,03 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0187/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2022 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 14,24 € | 07.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0186/22 | Pevna linka,internet 09/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 59,27 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFPC/0026/22 | PHM 9/2022 AUTOŠKOLA | SLOVNAFT, a.s. | 196,57 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0184/22 | Stavy počítadiel od 01.09.22 do 30.09.22 | RICOH Slovakia s.r.o. | 34,33 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0185/22 | Služby technika PO za 3.štvrťrok 2022 | Bojnansky Milan | 120,00 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0183/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0036/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Kurz v Barcelone 31.10-4.11 Bačinská | ShipCon Limassol Ltd. | 475,00 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0034/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 (E8) 6 ks leteniek na nadnárodné stretnutie Vienna-Porto 4.12.2022-9.12.2022 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 1 842,00 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0035/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) letáky propagujúce školu a projekt Erasmus | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 168,00 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0182/22 | Servisné práce - oprava Notebook, Tablet, Monitor | SWISS spol. s.r.o. | 274,80 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0180/22 | Oprava kabeláže na kamerovom systéme | ARETA PRO, spol. s r.o. | 123,60 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 73,74 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0179/22 | Gastrolístky 1000ks | Up Slovensko, s. r. o. | 4 922,34 € | 28.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0178/22 | Montáž a školenie (2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST ) | Airo, s.r.o. | 628,80 € | 28.09.2022 | Faktúra |