Faktúry
Počet záznamov: 1779
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | Redukcia AlzaPovwer HDMI 10ks | Alza.sk s. r. o. | 80,02 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0071/22 | 2x sada vlajok SR+EU | 2 U s.r.o. | 76,80 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0069/22 | ZSE Energia, a.s. | 430,37 € | 08.04.2022 | Faktúra | |
| DFBV/0070/22 | Pevna linka,internet 03/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 59,64 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0068/22 | ABO rohož 115x200 d/č melír 04/2022 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 8,26 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0064/22 | Tepelná energia za obdobie 03/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 1 090,40 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0065/22 | Kancelárska stolička 2ks 1+1 zadarmo | B2B Partner s.r.o. | 262,80 € | 07.04.2022 | Faktúra |
| DFPC/0011/22 | Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly | PSYCHOLUX s.r.o. | 80,00 € | 06.04.2022 | Faktúra |
| DFPC/0010/22 | PHM 3/2022 AUTOŠKOLA | SLOVNAFT, a.s. | 300,83 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0062/22 | Servisne obdobie KT 14/2022 až KT 21/2022 čistiace potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 145,70 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0055/22 | Služby technika PO za 1.štvrťrok 2022 | Bojnansky Milan | 120,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0061/22 | Stavy počítadiel od 01.03.22 do 31.03.22 | RICOH Slovakia s.r.o. | 58,15 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0059/22 | Havarijný výjazd+ventil+práca | PS Stav s.r.o. | 234,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0060/22 | 5 setov turnajových ringo kruhov | Športujeme, s.r.o. | 25,80 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0057/22 | Gastrolistky 600ks | Up Slovensko, s. r. o. | 2 457,60 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0056/22 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 36,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0054/22 | Zakladač 10ks, podložka pod myš 10ks, mikrovlnná rúra 1ks | Tibor Varga TSV PAPIER | 176,16 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0053/22 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2022 | Ing. Lucia Stanková | 770,00 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0051/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.02.2022 - 17.03.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 356,40 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0052/22 | Skener, nabíjačka do siete 8ks, laserová tlačiareň (Vzdelávacie poukazy 1-3/2022) | Alza.sk s. r. o. | 770,79 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0049/22 | Tlačivá k maturitným skúškam | ŠEVT a.s. | 50,26 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFCMPRO/01/22 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) štruktúrovaný kurz v zahraničí Ing. Galandák, Ing. Durdíková | Cultivating Futures | 699,99 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0050/22 | Automagazin+profi auto 2022/5-2023/4 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 27,40 € | 21.03.2022 | Faktúra |
| DFPC/0009/22 | Automonitor 04/2022 | INFOCAR a.s. | 47,52 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFPC/0008/22 | Pravidelný výcvik inštruktorov autoškoly | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl | 120,00 € | 16.03.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0007/22 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) Tlačiarenské výrobky 200ks vizitiek | BB PRINT, s.r.o. | 70,80 € | 16.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0048/22 | Toner do tlačiarne 1ks | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 51,60 € | 14.03.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0010/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Durdíková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | EuroFortis IT SIA | 990,00 € | 14.03.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0009/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Galandák finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | EuroFortis IT SIA | 990,00 € | 14.03.2022 | Faktúra |
| DFPRO/0008/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Mgr. Trubačiková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | EuroFortis IT SIA | 990,00 € | 14.03.2022 | Faktúra |