Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1221
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPRO/0002/20 letenky E+ 2018-1BG01-KA201-047933 - 2 učitelia + 5 žiakov TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 1 155,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFPC/0007/20 instruktor autoškoly 012020 Igor Koplinger 392,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 toner PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 47,04 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 odborne skolenie tlakových zariadeni EKOPASCAL 30,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 teplo 012020 Bratislavská teplárenská, a.s. 2 154,24 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 oprava podlahy autoservis v objete Kvacalova 20 HUPER, s.r.o. 5 926,20 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 davkovače mydla a uterákov ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 136,82 € 10.02.2020 Faktúra
DFPC/0006/20 OMV Slovensko, s.r.o. 158,55 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 elektrina za 012020 ZSE Energia, a.s. 1 100,92 € 10.02.2020 Faktúra
DFPC/0005/20 instruktor autoskoly 012020 Daniel Vian 833,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 potreby k maturitam ŠEVT a.s. 40,50 € 07.02.2020 Faktúra
DFCMPRO/01/20 Informačná architektúra a štruktúra webu E+ 2019-1-SK01-KA102-060471 Než zazvoní, s.r.o. 786,50 € 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 na zaklade zmluvy prenajom zariadenia stav pocitadiel za 122019 RICOH Slovakia s.r.o. 29,10 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 na zaklade zmluvy stav pocitadiel 3.spl. RICOH Slovakia s.r.o. 39,96 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 pevná linka 012020 Slovak Telekom, a.s. 79,34 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 kancelárske potreby LYRECO CE, SE 286,18 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 rollup E+2018-1-BG01-KA201-047933 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 258,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFPC/0004/20 členský poplatok za rok 2020 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 04.02.2020 Faktúra
DFPRO/0001/20 Rollup - PRO E+ 2018-1-BG01-KA201-047933 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 258,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 výkon zodpovednej osoby 022020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 stravne listky Up Slovensko, s. r. o. 2 048,00 € 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 zakladne skolenie obsluhy ZZ Ladislav Stuparek 50,00 € 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 predplatne časopisu Škola 2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 25,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 abo rohoz cistenie 012020 CWS boco Slovensko, s.r.o. 7,67 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 spracovanie mzdovej a ekonom.agendy 012020 Ing. Lucia Stanková 1 120,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 zrážky 01.-18.01.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 79,63 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Členský príspevok na rok 2020 - SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 vodné, stočné 181219-170120 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 84,70 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 teplo nedopl. za november 2019 Bratislavská teplárenská, a.s. 473,19 € 22.01.2020 Faktúra
DFPC/0001/20 pohonne latky 012020 OMV Slovensko, s.r.o. 43,68 € 21.01.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »