Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1949
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0028/22 Tokeny pre autoškolu + štítky na označovanie kľúčov 20ks INFOCAR a.s. 59,40 € 25.10.2022 Faktúra
DFPRO/0039/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944_1( Projekt E7 ) toner 1ks PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 114,00 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 Toner do tlačiarne 2ks PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 192,00 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 Tablet 1ks ( reprezentačný ) Alza.sk s. r. o. 88,70 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 Set klávesnice a myši Connect IT 20ks Alza.sk s. r. o. 233,65 € 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 Výmena elektroinštalácie pre internetové pripojenie wifi na 1.poschodí Setrex, s.r.o. 4 902,60 € 24.10.2022 Faktúra
DFPRO/0038/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) propagácia školy a projektu FPD Media, a.s. 420,00 € 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Projektor 2x, video kábel, stropný držiak Alza.sk s. r. o. 1 368,30 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 Členský príspevok za rok 2022 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 30,00 € 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Kempingový stôl 1ks Internet Mall Slovakia, s.r.o. 30,90 € 19.10.2022 Faktúra
DFPC/0027/22 Automonitor 11/2022 INFOCAR a.s. 47,52 € 18.10.2022 Faktúra
DFPRO/0037/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944 ( Projekt E7 ) toner 3ks PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 144,00 € 17.10.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Konferenčná stolička 2ks 1+1 zadarmo B2B Partner s.r.o. 210,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Elektrické pripojenie interaktívnej tabule-inštalačný materiál Airo, s.r.o. 84,00 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 09/2022 MH Teplárenský holding -882,07 € 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Dodávka elektriny za obdobie 9/2022 ZSE Energia, a.s. 386,03 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 ABO rohož 115x200 d/č melír 10/2022 CWS boco Slovensko, s.r.o. 14,24 € 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Pevna linka,internet 09/2022 Slovak Telekom, a.s. 59,27 € 06.10.2022 Faktúra
DFPC/0026/22 PHM 9/2022 AUTOŠKOLA SLOVNAFT, a.s. 196,57 € 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Stavy počítadiel od 01.09.22 do 30.09.22 RICOH Slovakia s.r.o. 34,33 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Služby technika PO za 3.štvrťrok 2022 Bojnansky Milan 120,00 € 04.10.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFPRO/0036/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Kurz v Barcelone 31.10-4.11 Bačinská ShipCon Limassol Ltd. 475,00 € 03.10.2022 Faktúra
DFPRO/0034/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 (E8) 6 ks leteniek na nadnárodné stretnutie Vienna-Porto 4.12.2022-9.12.2022 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 1 842,00 € 30.09.2022 Faktúra
DFPRO/0035/22 Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) letáky propagujúce školu a projekt Erasmus NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. 168,00 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Servisné práce - oprava Notebook, Tablet, Monitor SWISS spol. s.r.o. 274,80 € 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Oprava kabeláže na kamerovom systéme ARETA PRO, spol. s r.o. 123,60 € 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 Kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 73,74 € 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Gastrolístky 1000ks Up Slovensko, s. r. o. 4 922,34 € 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Montáž a školenie (2x Interaktívna tabuľa TouchBoard 80, 2x projektorDX283ST ) Airo, s.r.o. 628,80 € 28.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »