Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | maľovanie triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 990,00 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 348,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 324,00 € | 06.02.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | maliarske práce - limitka č.335 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | odborný posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing, Martin Michlík | 47402156 | 150,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | svetlá GODOX | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 040,00 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | spotrebný materiál na VUP - FD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 140,30 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | vypracovanie Výkaz výmer a rozpočet - PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 720,00 € | 19.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - oprava fasády | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 216,00 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu - odstránenie havárie vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TROFER, s.r.o. | 47331291 | 400,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0002/22 | diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 3 406,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | služby mobilného operátora + splátka zariadenia 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,56 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Spotr. materiál k mobilným telefónom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,00 € | 01.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | Služby mobilného operátora za 10/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 818,68 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | služby mobilného operátora 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 59,70 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Mobilné telefóny + príslušenstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 762,00 € | 13.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | služby mobilného operátora 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,07 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | služby mobilného operátora 06/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,16 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,93 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,40 € | 10.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,48 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,48 € | 15.03.2024 | 08.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |