Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/17 | stravovanie zamestnancov 02/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 026,72 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | ročný členský príspevok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za počítačovú sieť 1-3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | telekomunikačné poplatky 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,19 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | popl. za telekomunikačné služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | pranie a prenajom rohozi 1/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | reklama v novinach SME | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 30.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,84 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 158,75 € | 02.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | poplatok za el.energiu 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,52 € | 15.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | pranie a prenájom rohoží 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,00 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 93,73 € | 27.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | poplatok za plyn 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 162,31 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 248,70 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | zrážky 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,35 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | vodné, stočné 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,90 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | elektricka energia 1-2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 63,32 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | elektricka energia 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,31 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | web hosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | oprava kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 302,40 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |