Faktúry
Počet záznamov: 2459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/24 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,59 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | školenie - RZP na daň za rok 2023 + legisl.zmeny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | LED svietidlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Goled, s. r. o. | 50072595 | 127,99 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0324/23 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,03 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0002/24 | služby informátora a vrátnika 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 733,32 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0321/23 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 56,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0032/24 | čistiace potreby + spotrebný materiál VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,82 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 144,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 216,75 € | 25.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0084/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,90 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0085/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 8,50 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0086/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 11,35 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0083/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 73,30 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0087/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 358,60 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0079/24 | servis výťahu 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0072/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 615,36 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0077/24 | inzercia DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 300,00 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0078/24 | telekomunikačné poplatky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0074/24 | navýšenie licencií Adobe | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 313,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0106/24 | plyn 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 674,00 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 140,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | vodné, stočné, zrážky 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 705,18 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,45 € | 07.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0104/24 | Sony - pamäťová karta do fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AQT s.r.o. | 36042234 | 239,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0088/24 | GDPR 03/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0081/24 | tonery do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 328,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0089/24 | spotrebný materiál na VUP - rezivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marián Bašnák | 33999112 | 331,20 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | oprava kotla Buderus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 979,20 € | 12.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/24 | pranie a prenájom rohoží 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 65,12 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |