Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | oprava web stránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AD Slovakia s.r.o. | 55881076 | 48,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | verejná správa SR - ročný prístup 23.12.22-22.12.23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | seminár o odb. a pedagog. zamestnancoch | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JUDr. Danica Beslovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | prospekty | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 97,67 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | banner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 88,80 € | 14.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | monitorovanie objektu 4Q/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SECAR spol. s r.o. | 31325602 | 95,62 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | výkon zodpovednej osoby 12/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Služby mobil. operátora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,06 € | 14.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | prístup Verejná správa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prenájom rohožiek 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 21,89 € | 15.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | elektrická energia 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,61 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | pranie a prenájom rohožiek 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | revízia komínov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 98,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | predplatné časopisu MŠ+Direktor 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 169,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | mzdy a pesonalistika | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | spracovanie miezd a personalistika 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 650,00 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | príspevok na stravu zam. školy za 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 542,29 € | 09.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | elektrická energia 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 311,91 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | SANET 4Q/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | oprava priestoru po búracích prácach pri oprave kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 248,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 139,79 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,12 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekomunikačné poplatky 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,09 € | 09.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | mzdové a personálne poradenstvo 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | oprava špár, zvodov, škridlí.. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 863,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 185,09 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | telekomunikačné poplatky 12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 180,60 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | zrážková voda 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,50 € | 07.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |