Faktúry
Počet záznamov: 1603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/24 | vyúčtovanie plynu za 2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -38 714,28 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/18 | vyučtovanie plyn 2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -16 670,58 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Storno - kapitalové prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SEA-Agentúra pre vzdelávanie a vedu | 30804451 | -10 000,00 € | 27.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | storno DFA190 - zaradenie do KV | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | -3 480,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | vyúčtovanie plyn 2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 028,71 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vyúčtovanie plynu 2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 629,30 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | plyn vyúčtovanie za 2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 146,48 € | 19.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/0006/23 | Dobropis za ubytovanie počas mobility - KA121 ..824 - E5 2022 /žiak | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Room Apartment Hotel i VdsterAs AB | 556520-4939 | -1 041,98 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vyúčtovanie plyn 2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -498,31 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | opravná fa k fa 72100997536 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -481,42 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | el. energia 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -462,93 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | oprava fa 7181281140 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -444,79 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | opravná fa k fa 7122087217 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -440,51 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | oprava fa 7211023482 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -363,44 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | spotreba elekt. energie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -339,03 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | elektrická energia 7/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -136,29 € | 18.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | dobropis platbu na kurz | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EDU-LAND s.r.o. | 45722081 | -132,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | oprava fa za el. enrgiu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,70 € | 13.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | vyúčt elektrickej energie 9/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -86,31 € | 17.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | elektrická energia 8/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,43 € | 12.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné, stočné - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -49,04 € | 05.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | vodné, stočné 6-7/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -44,58 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | dobropis- reklamácia Sencor SPT 1400 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | dobropis- reklamácia Sencor SPT 1400 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | dobropis SENCOR-reklamácia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | -30,90 € | 26.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | dobropis k fa 157633 - reklamné perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | -9,09 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | telekomunikačné poplatky 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,06 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | telekomunikačné poplatky 5/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,15 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | telekomunikačné poplatky 4/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,32 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Služby mobil. operátora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,06 € | 14.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |