Faktúry
Počet záznamov: 1639
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/21 | preskúšanie zvárača | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Zvartech, s.r.o. | 35856998 | 48,00 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | oprava web stránky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | AD Slovakia s.r.o. | 55881076 | 48,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | telekomunikačné poplatky 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | technický plyn-fľaše | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 48,35 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/20 | pitný režim | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 48,38 € | 27.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | pranie a prenájom rohožiek 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | parnie a prenájom rohožiek za 3/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 04.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | pranie a prenájom rohožiek 4/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 02.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | pranie a prenájom rohožiek 5/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | pranie a prenájom rohožiek 6/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 27.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | prenájom a pranie rohožiek 9/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 16.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | pranie a prenájom rohožiek 1/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | pranie a prenájom rohožiek 2/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | pranie a cistenie rohožiek 5/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 01.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | pranie a prenájom rohožiek 6/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 26.06.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | pranie a prenájom rohožiek 9/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,41 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | telekomunikačný popl za 9/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,50 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | telekom. poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,59 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | oplachový prostriedok - výdajňa stravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 48,84 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | telekomunikačné poplatky 5/2021 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,08 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,39 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | telekomunikačné poplatky 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,45 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | obedy-návšteva šiou | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 49,50 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | telekomunikačné poplatky za 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,54 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | pranie a prenájom rohožiek 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | prenájom a pranie rohožiek 11/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | pranie a prenájom rohožiek 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | pranie a prenájom rohožiek 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | pranie a prenájom rohožiek 3/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 03.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra |