Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1639

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/21 preskúšanie zvárača Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Zvartech, s.r.o. 35856998 48,00 € 17.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0176/23 oprava web stránky Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 AD Slovakia s.r.o. 55881076 48,00 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0026/18 telekomunikačné poplatky 1/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,31 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0148/21 technický plyn-fľaše Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 48,35 € 12.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFSF/0003/20 pitný režim Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 TRIPSY s.r.o. 36276464 48,38 € 27.08.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0013/17 pranie a prenájom rohožiek 1/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 08.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 parnie a prenájom rohožiek za 3/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 04.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 pranie a prenájom rohožiek 4/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 02.05.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 pranie a prenájom rohožiek 5/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 02.06.2017 08.07.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 pranie a prenájom rohožiek 6/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 27.06.2017 08.07.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 prenájom a pranie rohožiek 9/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 16.10.2017 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0030/18 pranie a prenájom rohožiek 1/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 05.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohožiek 2/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 12.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 pranie a cistenie rohožiek 5/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 01.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 pranie a prenájom rohožiek 6/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 26.06.2018 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 pranie a prenájom rohožiek 9/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 48,41 € 18.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0134/17 telekomunikačný popl za 9/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,50 € 11.10.2017 03.11.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 telekom. poplatky 1/2017 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,59 € 10.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0075/19 oplachový prostriedok - výdajňa stravy Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 DAVAC spol. s r.o. 31350658 48,84 € 17.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0087/21 telekomunikačné poplatky 5/2021 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,08 € 10.06.2021 05.07.2021 Faktúra
DFBV/0001/18 Telekomunikačné poplatky 12/17 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,39 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 telekomunikačné poplatky 4/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,45 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0070/23 obedy-návšteva šiou Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 49,50 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0199/18 telekomunikačné poplatky za 11/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,54 € 07.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 pranie a prenájom rohožiek 10/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 19.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 prenájom a pranie rohožiek 11/2018 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 12.12.2018 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0018/19 pranie a prenájom rohožiek 1/2019 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 07.02.2019 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 pranie a prenájom rohožiek 2/2019 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 07.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 pranie a prenájom rohožiek 3/2019 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 03.04.2019 08.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 pranie a prenájom rohožiek Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Lindström, s.r.o. 35742364 49,80 € 07.05.2019 05.06.2019 Faktúra