Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | pranie a prenájom rohožiek za 2/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Pranie a prenájom rohožiek 7/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 26.07.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | pranie a prenájom rohožiek 8/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 19.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | pranie a prenájom rohožiek 10/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | pranie a prenájom rohožiek 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | pranie a prenájom rohožiek 3/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 04.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | pranie a prenájom rohožiek 4/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,45 € | 02.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | oprava - kartuše | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Schau, s.r.o | 46484388 | 34,62 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | odvoz biolog. odpadu za 3/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 34,80 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | predplatné časopisu ŠKOLA | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva - predplatné na rok 2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 15.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 8/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,84 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,84 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 35,88 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | odpadová nádoba | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 36,00 € | 12.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | plastové vrecia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 36,00 € | 19.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | telekomunikačné poplatky 4/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 16.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | telekomunikačné popl. za 9/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,07 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné poplatky 7/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,58 € | 10.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | oprava svetiel | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 37,63 € | 20.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,67 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,78 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | telekomunikačné poplatky 6/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,85 € | 14.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | telekomunikačné poplatky za 3/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikačné poplatky 12/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | telekomunikačné poplatky 5/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,09 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | telekomunikačné poplatky 10/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,10 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |