Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/21 | seminár o odb. a pedagog. zamestnancoch | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | JUDr. Danica Beslovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,04 € | 11.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,19 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | telekomunikačné poplatky 4/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,29 € | 17.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | pranie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,29 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 45,29 € | 04.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | telekomunikačné poplatky 7/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,32 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,35 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | telekomunikačné poplatky 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 13.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,53 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | baner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 45,60 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 45,60 € | 28.01.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Telekomunikačné poplatky 12/19 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,62 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikačné poplatky 1-21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,76 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,78 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | telekomunikačné poplatky 1/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,85 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | telekomunikačné poplatky 9/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,97 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | telekomunikačné poplatky 7/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,08 € | 10.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | telekomunikačné poplatky 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,09 € | 09.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | telekomunikačné poplatky 8/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,12 € | 12.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | telekomunikačné poplatky za 10/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | telekomunikačné poplatky 1/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | materiá lna vyučovanie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. | 50699393 | 46,68 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | telekomunikačné poplatky 1/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,74 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | baner na DoD | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 46,80 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | odvoz biolog. odpadu za 5/2019 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 46,80 € | 18.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | výkon zodpovednej osoby 12/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | výkon zodpovednej osoby 2/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | výkon zodpovednej osoby 3/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra |