Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | renájom riohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 70,96 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | obnova domény | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | kniž.systém CLAVIUS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MS-SOFT s.r.o. | 44832621 | 150,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 54,67 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 110,93 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 696,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 197,10 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | spracovanie miezd | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 410,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 63,59 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,52 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 1st CLASS AGENCY, s.r.o. | 36812781 | 396,00 € | 09.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 5 460,91 € | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 85,46 € | 10.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 291,12 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,47 € | 06.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | výkazy, štatistika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 1 548,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 80,94 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | edupage | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra |