Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/17 | drobný tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 144,29 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | kanc.potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 68,09 € | 27.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 88,99 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | kanc. potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 166,05 € | 16.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | ubytovanie, strava - LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 3 540,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | doplatok LVVK | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | KB SNOW s.r.o | 55133916 | 800,00 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/23 | LVVK - ubytovanie, strava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | BP SNP s.r.o | 54716888 | 5 640,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | inštruktor lyžovania | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Walty Gym s.r.o | 54428220 | 336,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | oprava poškodených dverí | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 528,00 € | 04.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | oprava odpadového potrubia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 648,00 € | 01.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 432,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 192,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 144,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | frézovanie odpad. potrubia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 180,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | búracie, výkopové a vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 912,00 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 828,00 € | 21.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | časopis Škola 2017 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | časopis Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 07.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | časopis - Škola | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 23.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | časopis - Škola 2020 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | JurisDAT - M- Medlen | 52829821 | 25,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |