Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0123/24 | Preprava scény Palma Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0124/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec Február | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0122/24 | Tantiemy za mesiac FEBRUáR 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 264,73 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0125/24 | Program Divadla Aréna 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 080,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0119/24 | Spotreba energie 022024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 116,51 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0120/24 | Strážna služba februar 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 791,19 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0121/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 37,78 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0118/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0117/24 | Oprava WEB stránky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 092,00 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | Palma Divadlo Aréna a Palma nakladka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0114/24 | Preprava scény Palma DK Pezinok Pezinok DK Palma Zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 420,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0112/24 | Tantiemy 022024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 679,94 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0111/24 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 128,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0116/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0113/24 | Spotreba vody 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 264,07 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0110/24 | Licenčná zmluva Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 188,00 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás služby na predstavenie Zvieratká na letisku a Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 307,20 € | 10.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 680,00 € | 10.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | OPTIO s.r.o. | 44482108 | 6 288,00 € | 10.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás opravu WEB stranky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 1 092,60 € | 10.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |