Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0231/23 | Látky do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 70,80 € | 10.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0131/23 | Material kostymy je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 33,34 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0126/23 | Látky do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 493,37 € | 15.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0408/17 | Tantiémy;Kino | Divadlo Aréna | 30777810 | Minerva Pictures Group S.r.l. | 06131921006 | 500,00 € | 20.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0072/24 | Smutočná kytica | Divadlo Aréna | 30777810 | Kytice - expres 24 s.r.o. | 06199313 | 91,90 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0882/17 | Tantiémy; Gold Rush- film Zlaté opojenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Beverly Matous distribution s.r.o. | 06273220 | 300,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0438/16 | Výroba kostýmov do inscenácie LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art. Zuzana Malcová, ArtD. | 1071278109 | 900,00 € | 06.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0396/18 | Scénografia k divadelnému predstaveniu TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Zuzana Hudáková | 1121570538 | 2 000,00 € | 14.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0405/18 | Promo tlačoviny k predstaveniu; TOSCA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr. art. Zuzana Hudáková | 1121570538 | 200,00 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0039/17 | Šitie kostýmov do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | Emília Hartmathová- DONNA ROSI | 11632909 | 492,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0626/18 | Prešetrenie trasy kanalizácie, kontola šachiet, odstrátenie poklopov a spätné osadenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 619,20 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0652/18 | Výmena šúpatka v šachte a výmena hydrantového ventilu | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 646,81 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Susička na kostymy | Divadlo Aréna | 30777810 | František Majtán - TPD | 11790547 | 714,00 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0046/22 | Oprava TV príjímaču do Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | Ľudovít Homola - TV SERVIS | 11824719 | 280,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0155/22 | Materál na výrobu bábok | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 1 000,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0240/22 | Zhotovenie bábok do divadelnej hry Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 2 700,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0121/17 | Oprava a repas scény Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 1 620,00 € | 20.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0809/19 | Repasácia a oprava dekorácie na hru Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 1 320,00 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0098/20 | Oprava scény Holokaust | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 730,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0248/21 | Stolárske práce na scéne Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 5 000,00 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0086/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 8 000,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 134 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0230/17 | Ladenie klavírneho krídla Jazz v Divadle Aréna dňa 15.03.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 29.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0231/17 | Ladenie klavírneho krídla Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 29.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0298/17 | Ladenie klavírneho krídla Jazz v Divadle Aréna dňa 12.04.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0244/18 | Ladenie krídla na deň 19.4.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0257/16 | Ladenie klavírneho krídla; Jazz v DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 04.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/16 | Ladenie klavíra Jazz 21.04.2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 28.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0495/16 | Ladenie klavírneho krídla Jazz | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 27.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0496/16 | Ladenie 2 ks klavírov | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 120,00 € | 27.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |