Faktúry
Počet záznamov: 5750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0549/15 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miroslav Vnuk | 33201897 | 590,00 € | 27.08.2015 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0957/15 | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | -123,46 € | 31.12.2015 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0155/16 | Revízia EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 01.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0160/16 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 433,20 € | 02.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0163/16 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 360,00 € | 07.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0172/16 | Rekvizity do inscenácie Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 240,00 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/16 | Dezinfekcia v priestoroch DA | Divadlo Aréna | 30777810 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 82,35 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0174/16 | Telekomunikačné služby;pevná sieť | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,75 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0176/16 | Poplatok hlavnému mestu | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0182/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Hetero | Divadlo Aréna | 30777810 | Glottis s.r.o. | 46916598 | 170,00 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0189/16 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 1 224,00 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0185/16 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 1 440,00 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0179/16 | Kancelársky materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 1 218,11 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/16 | Poradenské služby pri BOZP | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 08.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0193/16 | Prenájom informačných plôch;Popoluška | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 446,40 € | 09.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0198/16 | tlač a knihárske spracovanie;kampaň Popoluška | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 604,80 € | 14.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0216/16 | Látka na ušitie kostýmov do inscenácie Za dverami | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 15,86 € | 14.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0195/16 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek;zrušené predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 43,20 € | 14.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0202/16 | Odborné školenie PAM 15.03.2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 158,40 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0203/16 | Oprava auta Fiat Diesel Doblo | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 122,10 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0204/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Kapitál | Divadlo Aréna | 30777810 | Foxey Lady s.r.o. | 47477423 | 200,00 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0207/16 | Tantiémy;Vibrátor Play | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 444,21 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0208/16 | Protipožiarne služby za mesiac Február 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 733,50 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0209/16 | Vkladaná inzercia SME 12.03.2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0210/16 | Inzercia Koncert Lenky Filipovej | Divadlo Aréna | 30777810 | JKe s.r.o. | 45718741 | 140,00 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0243/16 | Catering k premiére Popoluška | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 2 301,60 € | 16.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0212/16 | Prenájom informačných plôch;Kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 585,60 € | 17.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0213/16 | Vodné stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 528,97 € | 17.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0214/16 | Tlač citylightov Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 321,60 € | 17.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0217/16 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 260,00 € | 21.03.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |