Faktúry
Počet záznamov: 5750
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0011/17 | Spracovanie grafických návrhov Kampaň Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Tereza Maco | 00000000 | 550,00 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DF/0127/23 | Umelá tráva do hry Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo pod Palmovkou | 00064301 | 903,72 € | 15.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DF/0667/18 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0666/18 | Výroby scény Masaryk Štefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 7 550,20 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DF/0724/18 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0733/18 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DF/0064/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DF/0120/19 | Doprava hercov na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DF/0313/19 | Náklady spojené s predstavením Masaryk/Stefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DF/0384/19 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
DF/0580/19 | Doprava a účasť na predstavení Masaryk/Štefanik | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 5 464,00 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DF/0306/17 | Poistné Nissan Primastar BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 21.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DF/0140/19 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD; nissanZ | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 240,45 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DF/0141/19 | Havarijné poistenie NISSAN Z | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DF/0285/19 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DF/0082/20 | Havarijné poistenie na obdobie 02.05.2020 - 01.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DF/0081/20 | Povinné zmluvné poistenie Nissan Z 02.05.2020 - 01.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 240,44 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DF/0197/20 | Povinné zmluvné poistnie STANDARD na obdobie 24.07.2020 - 23.07.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 276,01 € | 28.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DF/0022/21 | Havarijné poistenie 02.05.2021 - 01.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 986,02 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0020/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 02.05.2021 - 01.05.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 254,93 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF/0099/21 | Povinné zmluvné poistenie STANDARD 24.07.2021 - 23.07.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 278,02 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DF/0547/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Jún 2017; dobropis | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0137/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 276,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0138/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 412,80 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0164/18 | Hudobná produkcia s použitím populárnej a miešanej hudby | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -159,12 € | 13.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0167/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
DF/0338/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; Juraj Grilák and Company | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0339/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; Kotlár/Ragan/Ševčík | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 180,00 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DF/0384/18 | Dobropis k faktúre číslo 2181113248 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DF/0376/18 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie; PROFESORI A JA DANIEL HULKA | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 604,80 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |