Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0565/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 90,12 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,35 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,37 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 136,20 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,30 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | za vodu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,48 € | 28.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 271,23 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | za telek. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,28 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | za kontrolu EPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 239,37 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | za outsourcingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | prečalúnenie madraca, návlek na madrac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 221,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | za kamerový systém - videovrátnik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 1 945,92 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/21 | za el. energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 029,81 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,25 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 92,27 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,24 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 77,28 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | za pracie prášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 612,00 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |