Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0673/23 | za laserovú tlačiareň Brother DCP-151OE | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 133,39 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0671/23 | LCD monitor, USB kľúč | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 101,93 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0656/23 | za rádiomagnetofón, ventilátor, štiepkovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 552,09 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 19,39 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | za sprchovú hlavicu, dverové kukátko | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 36,38 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | umývačka riadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 313,89 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | klavesnica, myš, adaptér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 54,37 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | televízor Samsung | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 413,99 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | za plastový riad do ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AMARENA s.r.o. | 46084401 | 141,70 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | za tlač pozvánok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrea Andreutti, IdeA - Image design Andrea | 34386751 | 50,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 7,50 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 24,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 96,00 € | 25.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | za toaletný papier Jumbo 19 mm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | za toaletný papier Jumbo 19 mm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 30.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Anna Vaňková Potraviny rozličný tovar | 40761835 | 167,21 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | za smaltované pekáče s pokrievkou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 299,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | servis - oprava benzín. kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o. | 3580184 | 45,00 € | 26.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | za parný čistič Evolution | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AQUEL SK, s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |