Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0625/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | za korkovú tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 63,60 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | korková nástenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 27.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | PE kanister 20 L | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 13,20 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | za stoličky do spoločenskej miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 252,00 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | plastový taburet Button | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 44,40 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0566/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 3 468,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | za jednoraz. návleky k ochr. oblekom, ochranný štít | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 959,98 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | za jednorazový overal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 669,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | za LED trubice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bc. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 82,50 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | za servisnú prehliadku PZ, TZ, OS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 834,00 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | za serv. prehliadku a Odb. skuška PZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 038,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | za opravu PZ a TZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 700,16 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | za servisnú prehliadku plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 130,16 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | rastliny na výsadbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BERTUSH s.r.o. | 53124049 | 121,20 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | za materiál na výsadbu predzahrádky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BERTUSH s.r.o. | 53124049 | 600,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | za zámky do skriniek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEZANEX s.r.o. | 45512965 | 101,41 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEZANEX s.r.o. | 45512965 | 145,05 € | 15.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 425,33 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |