Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,57 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 153,23 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,32 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,49 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,22 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 168,59 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 156,39 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,06 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,91 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,80 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,01 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 162,38 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | zatelekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,58 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 161,32 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,67 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 157,12 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |