Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 25.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,21 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/17 | klientky - za hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 690,65 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | klilentky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 354,63 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | kllientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 198,85 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | koberec do 02 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 178,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | komoda W6 Werso Riviera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 143,10 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | kompatibilné tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 106,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | kompletné čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | kompletné hodnotenie rizík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 348,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | kompletné hodnotenie rizík a vypracovanie auditu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 348,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |