Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0130/17 | za ZZ utier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | za dverové vlož | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 734,00 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | za kľúče a kovan | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 360,72 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 251,30 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | za materiál do kuchy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,07 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 143,23 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,90 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 215,19 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 230,75 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 1 362,00 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 58,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,51 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 989,90 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 269,34 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,78 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 182,40 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,21 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,59 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 228,48 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |