Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Monitor, klávesnica, m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 135,00 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | servisné a reinštalačné práce na | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 300,00 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | za rekvalifikačný ku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra JASPIS, s.r.o. | 35944889 | 372,00 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | klientky - pouka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 441,73 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 327,03 € | 17.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 140,77 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | predplatné časopisu Sest | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | za mesačnú kontrolu E | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | za tel. hovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 500,61 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 27,70 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | klientky - drogér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 663,80 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | za čistiace potre | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,63 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | za telekom. služ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 138,09 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 358,26 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | za vo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 278,52 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 182,99 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | nákup kancelárskeho materiá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 282,10 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |